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中国民主建国会四川省委员会2019年部门预算编制说明

来源:   作者: 日期:2019-02-19 人气:1310


 

中国民主建国会四川省委员会2019年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)民建四川省委职能简介。

民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督主要职能。民建四川省委围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。

(二)民建四川省委2019年重点工作。

1、切实加强思想政治建设和宣传工作

把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,持续在学懂弄通做实上下功夫,开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,弘扬主旋律,传播正能量。把加强思想政治引领、广泛凝聚共识和智慧力量作为参政履职的中心任务,认真贯彻落实《民建中央关于加强会的思想政治建设的意见》,引导广大会员不断增进政治认同、思想认同、理论认同和情感认同,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与中国共产党同心同德、同心同向、同心同行。举办和参加庆祝中华人民共和国成立70周年、人民政协成立70周年和多党合作制度确立70周年等重大活动,开展“观故居·承传统”主题活动,加强会章会史和民建优良传统教育,持续推进多党合作历史传承记录工程,扎实共建武胜基地。掌握好会员思想动态,引导广大会员增强固守政治底线的定力。聚焦新时代重点理论课题研究,努力探索参政党建设的新认识。树立“大宣传”理念,发挥好“一站一刊一号”作用,办好民建省委网站、《四川民讯》、微信公众号和市级组织会刊,进一步规范信息化管理工作;充分利用各种媒体,广泛宣传民建先贤的感人事迹和优秀会员的典型事例,讲好民建故事,做好重大活动和工作成效的宣传报道,进一步扩大民建影响,树立良好社会形象。

2、不断提升组织建设工作水平

坚持以党为师,认真学习中共从严治党的宝贵经验,把注重组织体系建设摆在更加突出的位置,不断增强解决自身问题能力。把坚持“特色立会、人才强会”理念、广泛聚才引才作为组织体系建设的重点任务,为锻造适应新时代新发展需要的四川民建魅力组织荟萃人才、提供支撑。加强“六强”领导班子建设,认真落实省委委员履职“五个一工程”,不断增强五种能力;加强以会内民主集中制为核心的制度治会,加快梳理各项组织管理制度的废改立,进一步加强领导集体成员联系走访系列制度的实效宣传;严格政治标准,把好“入会”质量关,增强会员荣誉感,不断壮大力量,建强组织;加强后备干部队伍调研分析和动态管理,拓展优秀人才培养锻炼平台,充分发挥人才智库作用;认真办好计划主体培训班和优秀人才素质提升特色培训班,通过自主办班、送培调训、以会代训和建华课堂等多种形式,不断提高会员骨干队伍整体素质。

认真贯彻落实《民建四川省委关于开展创建“五个好”魅力基层组织活动的指导意见》,强化督导指导工作,全面推进魅力基层组织创建,积极营造争先创优的良好氛围。突出政治把握能力,落实基层组织领导班子主体责任;对照基层组织工作手册,建好组织活动台账,健全规章制度,建立工作机制;坚持问题导向,完善会员现状登记信息卡,强化动态管理,提升凝聚力;加强调研督导,确保创建活动开展落地落实,提高规范化水平。

按照会章要求,继续探索会内监督有效机制,完善相关配套办法,强化会内监督工作。认真落实领导班子谈心会和述职评议会制度、监督委委员联系制度,加强工作指导。创新方式,增添举措,切实做好会员权益保障工作,维护会员合法权益。适时召开监督委工作会、培训会,促进会内监督实质化履职。    

3、高质量履行参政党职能

把聚焦省委重大决策部署建言献策作为履职主线,紧扣全面推动高质量发展、实施“一干多支,五区协同”发展战略、打赢“三大攻坚战”,组织会内专家就加快五大经济区建设、民营经济健康发展、产业转型升级、乡村振兴发展、生态环境保护等建言献策、提交高质量提案。紧扣推动形成 “四向拓展、全域开放”立体全面开放新态势,组织对口联系单位和高校专家就深化推进我省自由贸易试验区、电商服务平台、大交通加密互通、清洁能源应用、知识产权保护体系、营商环境等专题重点调研、建言出力;紧扣中心任务,积极配合省领导向民建中央及有关部门汇报工作,协调兄弟省民建组织加强联络沟通,为我省重大产业布局、重大基础设施建设争取国家层面更大支持。认真做好“两会”提案议案和大会发言工作,进一步提高社情民意信息质量;加强参政议政“智库”建设,积极构建以领导班子为主体、专家顾问组为主干、专委会和地方组织为依靠、基层支部为补充的参政议政网络,用好会内外资源,形成上下联动、横向联合的调研工作机制,进一步促进全面履职、高质量建言整体功能的发挥。

充分发挥民建在协商民主中的作用,依托政党协商等多个平台,按照中共省委年度协商计划和省政协工作安排,积极参与政治协商、专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商,要以高度的政治使命感和责任感,发表真知灼见,用好建言“直通车”,促进协商取得实质效果。发挥担任各级人大代表、政协委员和特约(邀)人员的会员作用,寓监督于协商、视察、调研、提案和反映社情民意等活动之中,努力做到建言建到需要时、议政议到关键处、监督督出实效来。

四、全力践行社会服务工作

认真学习领会习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,学习贯彻省委省政府促进民营经济健康发展20条政策措施,积极反映新情况新问题,不断提振会员企业家信心,助力民营经济健康发展。继续落实好“领导帮企、互联扶助”制度,坚持各级领导带头走访联系会员企业,帮助解决发展问题;筹建会员企业合法权益保障中心和法治宣讲团;不断深化新一轮“建自合作”,搭建“建阿合作”平台;加强会内外联络与交流,组织会员企业家、专家学者参加“中国非公经济论坛”“中国风险投资论坛”“中国西部国际资本论坛”和西博会、科博会;引导会员积极参与出国调研考察,服务国家“一带一路”建设;办好建华课堂四川分课堂和民建中央画院四川分院,搭建会员和企业家学习交流平台,提供政策资讯和经济信息服务;争取民建中央支持更多“思源工程”新项目在川实施;创新方式、增添内容,持续开展“三下乡”活动;引导会员积极参与共建“武胜基地”和对口帮扶地区经济社会发展实践。

深入学习贯彻习近平总书记关于用绣花功夫做好脱贫攻坚工作的重要指示精神,继续做好对口甘孜州深度贫困地区脱贫攻坚民主监督工作,提高工作水平和实际效果。坚持在监督中帮扶,在帮扶中监督,把脱贫攻坚民主监督任务落到实处,助力打赢脱贫攻坚战;各级组织要增强民主监督意识,明确职责定位,聚焦薄弱环节,深入基层和群众开展调研,求真务实,尽职建言,善作善成。按照省委、省政府工作部署,继续做好精准扶贫工作,助力泸定县脱贫奔康“两个率先”实现。认真履行牵头单位职责,落实“五个一”驻村帮扶任务,做好定点联系武胜县五家岩村和泸定县瓦斯营盘村、庆丰村退出后的巩固提升帮扶工作;继续参与统一战线教育扶贫凉山行动,推进帮扶盐源县9+N项目深入实施。

五、努力锻造民建魅力组织机关

认真学习贯彻《中共四川省委关于进一步激励全省广大干部新时代新担当新作为的实施意见》和新修订的《公务员法》,深化“学习型、效能型、创新性、服务型、和谐型、廉洁型”六型机关建设。突出政治建设引领,着眼建立崇尚实干、带头担当、加油鼓劲的正向激励体系,坚持严管和厚爱结合、激励与约束并重,不断激发干部担当作为的内生动力,鲜明正确的用人导向,努力建设一支“政治坚定、作风优良、业务精通、爱岗敬业”的机关干部队伍。强化制度执行力,完善年度工作任务清单和绩效目标量化管理,发挥制度导向和规范作用。推进机关信息化建设,以信息化创新提升机关行政管理效能,不断增强干部“四个服务”意识。坚持不懈反对“四风”,努力营造积极向上、团结干事、风清气正的机关政治生态,有效提升魅力组织机关建设水平,提高机关综合服务能力。

二、部门预算单位构成

民建四川省委下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,民建四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入859.47万元;支出包括:一般公共服务支出652.27万元、教育支出48万元、社会保障和就业支出55.21万元、卫生健康支出42.57万元、住房保障支出61.42万元。民建四川省委2019年收支总预算859.47万元,比2018年收支预算总数减少2.04万元,主要原因是军转人员新增编制到岗后,预算更加合理。

(一)收入预算情况

民建四川省委2019年收入预算859.47万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入859.47万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

民建四川省委2019年支出预算859.47万元,其中:基本支出697.87万元,占81.20%;项目支出161.60万元,占18.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

民建四川省委2019年财政拨款收支总预算859.47万元,比2018年财政拨款收支总预算增加54.41万元,主要原因是新增两位军转人员编制经费,增加了建国70周年、政协成立70周年系列纪念活动经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入859.47万元;支出包括:一般公共服务支出652.27万元、教育支出48万元、社会保障和就业支出55.21万元、卫生健康支出42.57万元、住房保障支出61.42万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

民建四川省委2019年一般公共预算当年拨款859.47万元,比2018年预算数增加79.63万元,主要原因是新增两位军转人员编制经费,增加了建国70周年、政协成立70周年系列纪念活动经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出652.27万元,占75.89%;教育支出48万元,占5.59%;社会保障和就业支出55.21万元,占6.42%;卫生健康支出42.57万元,占4.95%;住房保障支出61.42万元,占7.15%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2019年预算数为490.67万元,主要用于在职职工工资福利和机关日常公用经费支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2019年预算数为161.60万元,主要用于:印刷费27.80万元,咨询费4万元,维修(护)费13.50万元,租赁费3万元,劳务费41.50万元,委托业务费11.20万元,其他交通费用16万元,其他商品和服务支出19.50万元;资本性支出25.10万元,主要用于办公设备购置。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为48万元,主要用于举办全省民建领导干部、专职干部、骨干会员以及新会员的培训班等支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为55.21万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为34.29万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为8.28万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为45.72万元,主要用于公务员住房公积金缴纳

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为15.70万元,主要用于公务员住房津贴补贴

六、一般公共预算基本支出情况说明

民建四川省委2019年一般公共预算基本支出697.87万元,其中:

人员经费446.60万元,主要包括:基本工资145.17万元、津贴补贴143.38万元、奖金10.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.21万元、职工基本医疗保险缴费34.29万元、公务员医疗补助缴费8.28万元、住房公积金45.72万元、其他工资福利支出3.14万元、对个人和家庭的补助0.65万元。

公用经费251.27万元,主要包括:办公费13万元、印刷费4.04万元、水电费6万元、邮电费4万元、差旅费43.47万元、维修(护)费5万元、租赁费7万元、会议费37万元、培训费48万元、公务接待费3万元、劳务费7万元、工会经费7.62万元、福利费4.13万元、公务用车运行维护费14.40万元、其他交通费用33.49万元、其他商品和服务支出14.12万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民建四川省委2019年“三公”经费财政拨款预算数17.40万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费14.40万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。民建四川省委将及时公开因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于民建中央领导联系四川民建组织开展调研走访及省级民建组织

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费14.40万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障抢险救灾、处置突发事件;参加省委、省人大、省政府、省政协的重要会议及重要活动等;办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务;前往机场接、送赴川公务接待人员等工作开展

八、政府性基金预算支出情况说明

民建四川省委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

民建四川省委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,民建四川省委下属1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为118.87万元,比2018年预算增加11.73万元,增加10.9%。主要原因是新增两名军转人员编制经费。

(二)政府采购情况

2019年,民建四川省委安排政府采购预算25.10万元,主要用于采购台式计算机、便携式计算机、打印机及计算机软件。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,民建四川省委所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年民建四川省委无100万元以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(六)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:表1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

5.国有资本经营支出预算表

6. 2019年省级部门预算项目绩效目标

民建2019预算公开报表.xls